Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comune di Soriano Calabro (VV) |
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Amministrazione Trasparente » Sovvenzione, contributi, sussidi, corrispetivi e compensi » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | turcaloro | 00000000 | 8100,00 | liquidazione integrazione oraria | determina | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | 0 | |
| 27/01/2014 | COMUNE DI SERRA SAN BRUNO | C.F. 00278200795 | 1112,12 | RIPARTO SPESE ANNO 2013 COMUNI COMPRESI BACINO TERRITORIALE N.2 | DETERMINA | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | CONTRIBUTO | |
| 26/01/2014 | AVV. SONIA LAMPASI | 00000000000 | 1000,00 | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | DETERMINA | SERVIZIO TECNICO | SANTAGUIDA STEFANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/01/2014 | AVV. ALESSANDRO CARUSO FREZZA | 00000000000 | 1258,00 | AFFIDAMENTO INCARICO | DETERMINA | SERVIZIO TECNICO | SANTAGUIDA STEFANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/01/2014 | Stramondinoli Lucia | 000000000 | 1672,65 | concessione assegno maternita' | determina | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | 0 | |
| 15/01/2014 | DE LORENZO CARBURANTI | 02435890799 | 8357,00 | LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER SCUOLE E UFFICI | DETERMINAZIONE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 14/01/2014 | DITTA CANTELLI | 03062790377 | 204,49 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2014 | DETERMINA | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | COTTIMO FIDUCIARIO | |
| 14/01/2014 | CITY POSTE | 5556051216 | 99,39 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2013 | DETERMINA | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/01/2014 | TEBE SERVIZI SAS | 02785700788 | 1782,48 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2013 | DETERMINA | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | PROCEDURA APERTA | |
| 03/12/2013 | SCHIAVELLO FRANCESCO | SCHFNC62A12I854T | 750,00 | PROGETTO CONDUZIONE SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE PERIODO 26.10.2013 AL 28.11.2013 | DETERMINA | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/12/2013 | TEBE SERVIZI DI PALERMO CHIARA | 02785700788 | 1704,49 | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2013 | DETERMINAZIONE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | PROCEDURA APERTA | |
| 03/12/2013 | Futur Edil di Carone Pietro e C. | P.IVA 02108260791 | 892,31 | SERVIZIO ASSISTENZA CANI RANDAGGI. liquidazione | determina | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/12/2013 | City Poste | 05556051216 | 31,91 | liquidazione spesa servizio corrispondenza. Novembre 2013 | Determina | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2013 | Ditta De Lorenzo Carburanti | P.IVA 02435890799 | 8,52 | Liquidazione di spesa per fornitura carburante scuole e uffici | Determina | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | PROCEDURA APERTA | |
| 18/11/2013 | PRINTER HOUSE DI STEFANIA LENTINI | P.I. 02465700793 | 134,00 | ACQUISTO TONER STAMPANTI | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/11/2013 | Ditta For Hospital | partita IVA 02129050791 | 1220,00 | LIQUIDAZIONE SPESA - DITTA FOR HOSPITAL | DETERMINA | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2013 | SCHIAVELLO FRANCESCO | SCHFNC62A12I854T | 750,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TRASPORTO SCUOLABUS | DETERMINA | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/10/2013 | LPU Turcaloro Francesco | trcfnc73h07f537z | 479,25 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ANF LPU TURCALORO FRANCESCO | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | CONTRIBUTO | |
| 22/10/2013 | Dott. Sergio Raimondo | RMNSRG61A04F893I | 550,00 | RIMBORSO SPESE PER VIAGGI | DETERMNINAZIONE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | CONTRIBUTO | |
| 14/10/2013 | ditta printer house | 02465700793 | 105,00 | liquidazione fattura n. 1627 del 11/10/2013 | determina | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/10/2013 | DR. TOMMASO CICONTE | CCNTMS68E13I854H | 242,00 | CARICAMENTO ED INVIO 770/2012 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/10/2013 | DITTA ICASYSTEMS | 02689510796 | 2215,51 | FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA CONTABILITA' E PAGHE STIPENDI | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/10/2013 | Ciconte Tommaso | CCNTMS68E13I854H | 242,00 | liquidazione per invio 770/2013 | determina | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/10/2013 | BAVA VINCENZO | BVAVCN72A03F537W | 774,99 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE ANF LPU BAVA VINCENZO | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | CONTRIBUTO | |
| 02/10/2013 | CITY pOSTE | 05556051216 | 29,45 | DETERMINA | LIQUIDAZIOPNE SERVIZIO CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2013 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | CONTRIBUTO | |
| 30/09/2013 | SEGRETRAIO COMUNALE | SCGDNC67L13F537B | 382,80 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE MISSIONI | SERVIZIO AFFARI GENERALI | PISANO RAFFAELE | CONTRIBUTO | |
| 24/09/2013 | COMUNE DI BRIATICO | 00296880792 | 145,00 | RIMBORSO ICI ANNO 2010 SIG.RA BRUNI GIUSEPPINA | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2013 | DITTA MEDIAWAIRE | 03089440790 | 70,00 | FORNITURA N. 2 LICENZE ANTIVIRUS | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2013 | DITTA KIBERNETES | 01304450800 | 4840,00 | ATTIVITA' RECUPERO ICI E TARSU ANNUALITA' PREGERESSE | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/09/2013 | DITTA KIBERNETES | 01304450800 | 3025,00 | MANTENIMENTO SERVIZIO OPERATIVO GESTIONE IVA 2012 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/09/2013 | AVV. CICONTE MARIA LUISA | CCNMLS81T69F537E | 835,00 | PRESTAZIONE LAVORATIVA AGOSTO 2013 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/09/2013 | AVV. CICONTE MARIA LUISA | CCNMLS81T69F537E | 835,00 | PRESTAZIONE LAVORATIVA LUGLIO 2013 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/08/2013 | DITTA ICASYSTEMS | 02689510796 | 181,50 | FORNITURA CERTIFICATO AL BILANCIO 2009 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/08/2013 | Ditta Icasystems | 02689510796 | 181,50 | Fornitura certificato al bilancio di previsione anno 2009 | determina | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/07/2013 | DIPARTIMENTO AMBIENTE REGIONE CALABRIA | 00000000000 | 176340,22 | COMUNICAZIONE PAGAMENTI | LETTERA COMUNICAZIONE | SERVIZIO TECNICO | SANTAGUIDA STEFANO | CONTRIBUTO | |
| 04/07/2013 | ECOSERVICE SRL | 02765510793 | 28130,00 | COMUNICAZIONE PAGAMENTO | LETTERA COMUNICAZIONI | SERVIZIO TECNICO | SANTAGUIDA STEFANO | PROCEDURA APERTA | |
| 26/06/2013 | AVV. CICONTE MARIA LUISA | CCNMLS81T69F537E | 833,00 | PRESTAZIONE LAVORATIVA MAGGIO 2013 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2013 | AVV. CICONTE MARIA LUISA | CCNMLS81T69F537E | 833,00 | PRESTAZIONE LAVORATIVA GIUGNO 2013 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2013 | AVV. CICONTE MARIA LUISA | CCNMLS81T69F537E | 1666,00 | PRESTAZIONE LAVORATIVA MARZO/APRILE 2013 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/05/2013 | CICONTE MARIA LUISA | CCNMLS81T69F537E | 2000,00 | PRESTAZIONE LAVORATIVA GEN/FEBB. 2013 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/04/2013 | TOMMASO CICONTE | CCNTMS68E13I854H | 6304,58 | COMPENSO REVISORE PERIODO APRILE 2012/APRILE 2013 | DETERMINA | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/04/2013 | determina | 01304450800 | 3267,00 | progetto tenuta contabilita' iva anno 2011 | determina | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/03/2013 | ditta celnetwork | 01913760680 | 288,30 | fornitura software conto annuale e relazione sulla gestione del personale anno 2012 | determina | SERVIZIO FINANZIARIO | SCUGLIA DOMENICO ANTONIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI SORIANO CALABRO
